| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 1819 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 17.5 X 25 17,5x25 20l - 17,5x25 20l Finalidade: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. REFERENTE DISPENSA:15 PROCESSO: 20 | 4.360,00 | 17.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | PNEU 17.5 X 25 17,5x25 20l - 17,5x25 20l Finalidade: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR. REFERENTE DISPENSA:15 PROCESSO: 20 | 17.440,00 | ||
| 24/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65220586; REF. EMPENHO 1819/2026 6857 - NELSON POSSA | 17.440,00 | ||
| 27/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1819/2026 NELSON POSSA - 6857 | 17.440,00 | ||
| TOTAL | 17.440,00 | 17.440,00 | 17.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
