| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 1861 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias | 2.144,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF ferias | 2.144,97 | ||
| 19/03/2026 | REF FOLHA FERIAS MES 03/2026 | 2.144,97 | ||
| TOTAL | 2.144,97 | 2.144,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.144,97 | |||
