| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARTMANN- CONTRUÇÕES EIRELI |
| Número do empenho: | 1874 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVICO DE LIMPEZA DE UM RESERVATORIO DE AGUA QUE ABASTECE O CENTRO ADMINISTRATIVO Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | SERVICO DE LIMPEZA DE UM RESERVATORIO DE AGUA QUE ABASTECE O CENTRO ADMINISTRATIVO Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO | 250,00 | ||
| 24/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº N/12; REF. EMPENHO 1874/2026 7253 - ARTMANN- CONTRUÇÕES EIRELI | 250,00 | ||
| 27/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1874/2026 ARTMANN- CONTRUÇÕES EIRELI - 7253 | 245,00 | ||
| 27/03/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1874/2026 | 5,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/03/2026 | 5,00 | Lançada | |
| TOTAL | 5,00 |
