| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA |
| Número do empenho: | 1882 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RESSARCIMENTO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE. DIA 23/03/2026 | 226,63 | 226,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | REFERENTE RESSARCIMENTO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE. DIA 23/03/2026 | 226,63 | ||
| 24/03/2026 | REFERENTE RESSARCIMENTO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DO GABINETE, EM RAZAO DO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE. DIA 23/03/2026 | 226,63 | ||
| 27/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1882/2026 ALEXANDRE ANTONIO VIEIRA - 4020 | 226,63 | ||
| TOTAL | 226,63 | 226,63 | 226,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
