| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 60.092.799 IVONE SANDERSON KERBER |
| Número do empenho: | 1884 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMERA DOS PNEUS 01 camera , montagem e 2 corridas onibus IIL8269 Finalidade: IIL-8269 ONIBUS | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | CAMERA DOS PNEUS 01 camera , montagem e 2 corridas onibus IIL8269 Finalidade: IIL-8269 ONIBUS | 500,00 | ||
| 24/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65839569; REF. EMPENHO 1884/2026 8283 - 60.092.799 IVONE SANDERSON KERBER | 500,00 | ||
| 27/03/2026 | Pagamento de Empenho 1884/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
