Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2026 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 3/2026. |
71.868,00 |
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| 24/03/2026 |
REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 03/2026 |
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71.868,00 |
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| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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81,63 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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93,12 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - TITULAR, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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321,18 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÃO BANRISUL, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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470,54 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - CONJUGE, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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558,60 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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3.172,17 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SMUS, Centro de Custo: SMUS - Servidores INSS |
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6.709,17 |
| 30/03/2026 |
Pagamento de Empenho 1973/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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60.461,59 |
| TOTAL |
71.868,00 |
71.868,00 |
71.868,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
