| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REMIL E FILHAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2072 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES. DIA 12/03/2026 Finalidade: ESTUDANTES DO MUNICIPIO | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | TRANSPORTE DE ESTUDANTES. DIA 12/03/2026 Finalidade: ESTUDANTES DO MUNICIPIO | 1.200,00 | ||
| 25/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1367; REF. EMPENHO 2072/2026 7676 - REMIL E FILHAS LTDA ME | 1.200,00 | ||
| 27/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2026 REMIL E FILHAS LTDA ME - 7676 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
