| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 2078 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | OUTRAS VPD - PREMIAÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Nota Fiscal Gaucha | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.01.00.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA 1º PREMIO, SORTEIO 29/01/2026 Finalidade: NOTA FISCAL GAUCHA | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA 1º PREMIO, SORTEIO 29/01/2026 Finalidade: NOTA FISCAL GAUCHA | 300,00 | ||
| 27/03/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65896935; REF. EMPENHO 2078/2026 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME | 300,00 | ||
| 27/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2078/2026 ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
