| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO B, EXECUTAR | 437,80 | 437,80 |
| 1.00 | COMPLEMENTO P/ MANUTENÇÃO FILTRO DE AR SUBSTITUIR | 39,80 | 39,80 |
| 1.00 | COMPLEMENTO P/ MANUTENÇÃO FILTRO DE AR SUBSTITUIR | 119,40 | 119,40 |
| 1.00 | COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADBLUE | 79,60 | 79,60 |
| 1.00 | COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: EXAMINAR TODAS AS PASTILHAS E DISCOS DE FREIO | 39,80 | 39,80 |
| 1.00 | MÃO DE OBRA Finalidade: MÃO DE OBRA MANUTENÇÃOSOSPRINTER FURGÃO PLACA JAF 5A26 DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO ESTADUAL- TRANSPORTE SANITÁRIOELETIVO PORTARIA SES 90/2026 | 398,00 | 398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO B, EXECUTAR COMPLEMENTO P/ MANUTENÇÃO FILTRO DE AR SUBSTITUIR COMPLEMENTO P/ MANUTENÇÃO FILTRO DE AR SUBSTITUIR COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ADBLUE COMPLEMENTO PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO: EXAMINAR TODAS AS PASTILHAS E DISCOS DE FREIO MÃO DE OBRA Finalidade: MÃO DE OBRA MANUTENÇÃOSOSPRINTER FURGÃO PLACA JAF 5A26 DA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO ESTADUAL- TRANSPORTE SANITÁRIOELETIVO PORTARIA SES 90/2026 | 1.114,40 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/716; REF. EMPENHO 2130/2026 7147 - APOMEDIL SA VEICULOS | 1.114,40 | ||
| 15/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2130/2026 APOMEDIL SA VEICULOS - 7147 | 1.060,92 | ||
| 15/04/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2130/2026 | 53,48 | ||
| TOTAL | 1.114,40 | 1.114,40 | 1.114,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/04/2026 | 53,48 | Lançada | |
| TOTAL | 53,48 |
