| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2149 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENTOR CUBO TRASEIRO MB 1313 15 | 78,00 | 78,00 |
| 1.00 | TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO | 54,00 | 54,00 |
| 1.00 | MAT LIMPEZA Finalidade: MMJ-8F45 M.ATEGO CAMINHAO | 15,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | RETENTOR CUBO TRASEIRO MB 1313 15 TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO MAT LIMPEZA Finalidade: MMJ-8F45 M.ATEGO CAMINHAO | 147,00 | ||
| TOTAL | 147,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 147,00 | |||
