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Última atualização realizada em 01/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2161 Data de lançamento: 26/03/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANEL ORING UNIVERSAL 5,00 5,00
3.00 CINTA PLASTICA NYLON 760X7,6MM 10,38 31,14
4.00 CINTA PLASTICA NYLON REFORCADA 535X13,1 10,73 42,92
6.00 CONEXAO HIDRAULICA 57,67 346,02
1.70 MANGUEIRA 5/8 MULTIUSO OLEO R6 45,00 76,50
1.00 MAT LIMPEZA 25,00 25,00
1.70 MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4AT 5000PSI 119,27 202,76
1.15 MANGUEIRA R2AT 1/2 Finalidade: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 48,00 55,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2026 ANEL ORING UNIVERSAL CINTA PLASTICA NYLON 760X7,6MM CINTA PLASTICA NYLON REFORCADA 535X13,1 CONEXAO HIDRAULICA MANGUEIRA 5/8 MULTIUSO OLEO R6 MAT LIMPEZA MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4AT 5000PSI MANGUEIRA R2AT 1/2 Finalidade: RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 784,54
TOTAL 784,54 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 784,54