| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 63.889.655 SINANDRA FARIAS DA SILVA NEVES |
| Número do empenho: | 2195 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO Finalidade: Material de ornamentação para a Páscoa | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | DECORAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO DE EVENTO Finalidade: Material de ornamentação para a Páscoa | 1.600,00 | ||
| 06/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/12; REF. EMPENHO 2195/2026 8521 - 63.889.655 SINANDRA FARIAS DA SILVA NEVES | 1.600,00 | ||
| 07/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2195/2026 63.889.655 SINANDRA FARIAS DA SILVA NEVES - 8521 | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
