| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 2242 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - FERRAMENTAS - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PA AJUNTADEIRA n 3 sem cabo | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | PA AJUNTADEIRA de bico n 2 | 33,50 | 33,50 |
| 1.00 | CABO DE ENXADA Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA | 13,00 | 13,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | PA AJUNTADEIRA n 3 sem cabo PA AJUNTADEIRA de bico n 2 CABO DE ENXADA Finalidade: MATERIAIS PARA SECRETARIA | 86,50 | ||
| TOTAL | 86,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 86,50 | |||
