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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2257 Data de lançamento: 31/03/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ELEMENTO FILTRA 101,59 101,59
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL 40,57 40,57
1.00 FILTRO OLEO MOTOR 90,29 90,29
1.00 LIMPADOR SISTEM 53,81 53,81
1.00 ELEMENTO FILTRA 90,40 90,40
1.00 DESCARBONIZANTE SPRAY 40,00 40,00
1.00 KIT CAR COMPLETO 76,41 76,41
1.00 CRISTALIZADOR 100ML Finalidade: JDO-4H01 CRONOS 36,50 36,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2026 ELEMENTO FILTRA FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO OLEO MOTOR LIMPADOR SISTEM ELEMENTO FILTRA DESCARBONIZANTE SPRAY KIT CAR COMPLETO CRISTALIZADOR 100ML Finalidade: JDO-4H01 CRONOS 529,57
TOTAL 529,57 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 529,57