| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 2258 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL QUIMICO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | sbp aerosol m inseticida 285ml | 18,99 | 18,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | sbp aerosol m inseticida 285ml | 18,99 | ||
| 13/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/509; REF. EMPENHO 2258/2026 3078 - CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL | 18,99 | ||
| 15/04/2026 | Pagamento de Empenho 2258/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,99 | ||
| TOTAL | 18,99 | 18,99 | 18,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
