| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 2275 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA UBS CENTRO UN CONS 3085204511 REF MAR/2026 VENC 18/05/2026 | 3.282,56 | 3.282,56 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF MAR/26 VENC 18/05/2026 | 244,14 | 244,14 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF MAR/26 VENC 18/05/2026 | 30,76 | 30,76 |
| 1.00 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 4004084763 REF MAR/26 VENC 18/05/2026 | 668,81 | 668,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA UBS CENTRO UN CONS 3085204511 REF MAR/2026 VENC 18/05/2026 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF MAR/26 VENC 18/05/2026 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF MAR/26 VENC 18/05/2026 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE(ADMINISTRATIVO)NOVO UN CONS 4004084763 REF MAR/26 VENC 18/05/2026 | 4.226,27 | ||
| 08/04/2026 | Conforme DANFE Nº 0/151279203; 0/149491226; 0/149491227; 0/150908504; REF. EMPENHO 2275/2026 65 - RGE RIO GRANDE ENERGIA SA | 4.226,27 | ||
| TOTAL | 4.226,27 | 4.226,27 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.226,27 | |||
