| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 2301 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | TEL EUROSET 3005 GELO GELO CUBOS Finalidade: GELO PARA REFRIGERAR ÁGUA RÚSTICA MUNICIPAL ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO DE MORMAÇO. | 11,99 | 95,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | TEL EUROSET 3005 GELO GELO CUBOS Finalidade: GELO PARA REFRIGERAR ÁGUA RÚSTICA MUNICIPAL ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO DE MORMAÇO. | 95,92 | ||
| 08/04/2026 | Conforme DANFE Nº 221/3396; REF. EMPENHO 2301/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 95,92 | ||
| 10/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2301/2026 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 94,77 | ||
| 10/04/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2301/2026 | 1,15 | ||
| TOTAL | 95,92 | 95,92 | 95,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 10/04/2026 | 1,15 | Lançada | |
| TOTAL | 1,15 |
