| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO SA |
| Número do empenho: | 2327 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.36 | BRITA 02 Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS | 55,00 | 1.009,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | BRITA 02 Finalidade: MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS | 1.009,80 | ||
| 08/04/2026 | Conforme DANFE Nº 3/13566; REF. EMPENHO 2327/2026 7607 - CONSTRUTORA DEL RIJO SA | 1.009,80 | ||
| TOTAL | 1.009,80 | 1.009,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.009,80 | |||
