| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIEIDA SIQUEIRA BLEIN |
| Número do empenho: | 2331 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | vianda almoço reforçado | 35,00 | 420,00 |
| 4.00 | REFRIGERANTE 2 LITROS | 16,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | vianda almoço reforçado REFRIGERANTE 2 LITROS | 484,00 | ||
| 08/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66141349; REF. EMPENHO 2331/2026 7814 - JULIEIDA SIQUEIRA BLEIN | 484,00 | ||
| TOTAL | 484,00 | 484,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 484,00 | |||
