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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2385 Data de lançamento: 07/04/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
54.45 DS DIESEL S10 6,01 327,23
25.95 DS DIESEL S10 6,01 155,94
41.23 DS DIESEL S10 6,01 247,78
28.29 DS DIESEL S10 6,01 170,00
42.91 DS DIESEL S10 6,01 257,88
39.61 DS DIESEL S10 6,01 238,04
56.18 DS DIESEL S10 6,01 337,64
41.78 DS DIESEL S10 6,01 251,12
39.00 DS DIESEL S10 6,01 234,38
49.19 DS DIESEL S10 6,01 295,61
31.91 DS DIESEL S10 6,01 191,77
49.11 DS DIESEL S10 6,01 295,14
37.74 DS DIESEL S10 6,01 226,80
25.60 DS DIESEL S10 6,01 153,86
26.61 DS DIESEL S10 6,01 159,90
28.85 DS DIESEL S10 6,01 173,38
33.87 DS DIESEL S10 Finalidade: TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO PORTARIA SES 90/2026 JCD-7E38 VAN PASSAGEIROS 6,01 203,57

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2026 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 Finalidade: TRANSPORTE SANITARIO ELETIVO PORTARIA SES 90/2026 JCD-7E38 VAN PASSAGEIROS 3.920,04
08/04/2026 Conforme DANFE Nº 221/2620; 221/2656; 221/2636; 221/2722; 221/2766; 221/2790; 221/2839; 221/2878; 221/2898; 221/2953; 221/2981; 221/3046; 221/3074; 221/3099; 221/3132; 221/3208; 221/3260; REF. EMPENHO 2385/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI 3.920,04
TOTAL 3.920,04 3.920,04 0,00
SALDO A PAGAR 3.920,04


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