| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 239 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. FOLHA PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 01/2026 | 1.754,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | REFERENTE PAGAMENTO FOLHA CONSELHEIROS TUTELARES, REF. FOLHA PAGAMENTO FERIAS DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 01/2026 | 1.754,27 | ||
| 15/01/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS MES JANEIRO 2026 | 1.754,27 | ||
| 15/01/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - CONSELHEIROS TUTELARES, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR - CONSELHO | 257,29 | ||
| TOTAL | 1.754,27 | 1.754,27 | 257,29 | |
| SALDO A PAGAR | 1.496,98 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS FL PGTO | 15/01/2026 | 257,29 | Lançada | |
| TOTAL | 257,29 |
