| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDO ANTONIO BROCH |
| Número do empenho: | 2400 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de serviços técnicos de profissional arquiteto e urbanista, 40 horas semanais. REF MARCO/2026 | 4.926,80 | 4.926,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | Contratação de serviços técnicos de profissional arquiteto e urbanista, 40 horas semanais. REF MARCO/2026 | 4.926,80 | ||
| 08/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/4; REF. EMPENHO 2400/2026 7966 - EDUARDO ANTONIO BROCH | 4.926,80 | ||
| TOTAL | 4.926,80 | 4.926,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.926,80 | |||
