| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | HIGIENIZACAO DE 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO | 130,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | HIGIENIZACAO DE 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO ADMINISTRATIVO Finalidade: CENTRO ADMINISTRATIVO | 1.950,00 | ||
| 14/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/47; REF. EMPENHO 2465/2026 6796 - ERON SAMUEL DE MORAIS | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.950,00 | |||
