| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 2519 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA IQC-7419 | 3.141,78 | 3.141,78 |
| 1.00 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR NEOBUS PLACA JBV-5G56 | 3.141,78 | 3.141,78 |
| 1.00 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA IMX-0137 | 3.141,78 | 3.141,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA IQC-7419 REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR NEOBUS PLACA JBV-5G56 REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA IMX-0137 | 9.425,34 | ||
| 15/04/2026 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA IQC-7419 REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR NEOBUS PLACA JBV-5G56 REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA IMX-0137 | 9.425,34 | ||
| 16/04/2026 | Pagamento de Empenho 2519/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.425,34 | ||
| 30/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2519/2026 ESSOR SEGUROS SA - 5744 | 9.155,34 | ||
| 30/04/2026 | referente valor feito a maior | -9.425,34 | ||
| 30/04/2026 | referente empenho feito a maior | -270,00 | ||
| TOTAL | 9.425,34 | 9.155,34 | 9.155,34 | |
| SALDO A PAGAR | 270,00 | |||
