| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 2520 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR OF 1318 PLACA IIL-8269 | 3.141,78 | 3.141,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | REFERENTE APOLICE SEGURO ONIBUS ESCOLAR OF 1318 PLACA IIL-8269 | 3.141,78 | ||
| TOTAL | 3.141,78 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.141,78 | |||
