| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 2531 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TE LUZ 3 SAIDAS 2P+T Finalidade: MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO | 9,90 | 19,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | TE LUZ 3 SAIDAS 2P+T Finalidade: MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO | 19,80 | ||
| 15/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2760; REF. EMPENHO 2531/2026 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 19,80 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 2531/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,80 | ||
| TOTAL | 19,80 | 19,80 | 19,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
