| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2541 | Data de lançamento: | 13/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA FREIO SPRINTER 515 | 396,58 | 396,58 |
| 2.00 | MAT LIMPEZA | 25,00 | 50,00 |
| 2.00 | PIVO SUSPENSAO Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 181,58 | 363,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 | PASTILHA FREIO SPRINTER 515 MAT LIMPEZA PIVO SUSPENSAO Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 809,74 | ||
| TOTAL | 809,74 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 809,74 | |||
