| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2573 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL/MÉDICO HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | APARELHO DE PRESSÃO Finalidade: MATERIAIS DE USO PARA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. | 209,00 | 627,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | APARELHO DE PRESSÃO Finalidade: MATERIAIS DE USO PARA SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: CUSTEIO FEDERAL. | 627,00 | ||
| 24/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/13135; REF. EMPENHO 2573/2026 7423 - GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | 627,00 | ||
| 29/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2026 GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 7423 | 619,48 | ||
| 29/04/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2573/2026 | 7,52 | ||
| TOTAL | 627,00 | 627,00 | 627,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 29/04/2026 | 7,52 | Lançada | |
| TOTAL | 7,52 |
