| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2595 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | RODA P/ CARRNHO S/ CAMRARA 325X65 Finalidade: TRENZINHO | 96,28 | 481,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | RODA P/ CARRNHO S/ CAMRARA 325X65 Finalidade: TRENZINHO | 481,40 | ||
| 24/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/13161; REF. EMPENHO 2595/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 481,40 | ||
| 08/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2595/2026 SERGIO NICOLINI - 1423 | 481,40 | ||
| TOTAL | 481,40 | 481,40 | 481,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
