| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2596 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CISCO CORTE 180MMX1.6MMX22,2MM | 6,00 | 60,00 |
| 5.00 | PARAF LAMINA TRATOR NC 12.9 5/8X2 | 22,00 | 110,00 |
| 5.00 | PORCA PRESSAO NC 5/8 Finalidade: OFICINA | 7,86 | 39,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | CISCO CORTE 180MMX1.6MMX22,2MM PARAF LAMINA TRATOR NC 12.9 5/8X2 PORCA PRESSAO NC 5/8 Finalidade: OFICINA | 209,30 | ||
| TOTAL | 209,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 209,30 | |||
