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Última atualização realizada em 18/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2601 Data de lançamento: 16/04/2026
Tipo de empenho: Almoxarifado - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO (Entra
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA ducha master banho 6700w zagonel 80,00 480,00
2.00 BRAÇO P/ CHUVEIRO amanco 15,00 30,00
2.00 LUVA SOLDÁVEL 20X1/2 rosca 2,00 4,00
2.00 ADAPTADOR curto 20x1/2 2,00 4,00
5.00 TUBO SOLDAVEL PVC 20MM 1,50 7,50
1.00 COLA ADESIVO 17g 3,50 3,50
1.00 FITA VEDA ROSCA 12MM X 10 MET Finalidade: MATERIAIS PARA O PARQUE 2,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2026 CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA ducha master banho 6700w zagonel BRAÇO P/ CHUVEIRO amanco LUVA SOLDÁVEL 20X1/2 rosca ADAPTADOR curto 20x1/2 TUBO SOLDAVEL PVC 20MM COLA ADESIVO 17g FITA VEDA ROSCA 12MM X 10 MET Finalidade: MATERIAIS PARA O PARQUE 531,00
TOTAL 531,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 531,00