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Exercício: 2026
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2622	Data de lançamento:	16/04/2026
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.22	GC GASOLINA COMUM	5,80	140,48
14.73	GC GASOLINA COMUM	5,80	85,46
38.19	GC GASOLINA COMUM	5,80	221,52
12.96	GC GASOLINA COMUM	6,79	88,03
40.17	GC GASOLINA COMUM	6,39	256,66
15.75	GC GASOLINA COMUM Finalidade: JDO-4H01 CRONOS	6,79	106,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2026	GC GASOLINA COMUM GC GASOLINA COMUM GC GASOLINA COMUM GC GASOLINA COMUM GC GASOLINA COMUM GC GASOLINA COMUM Finalidade: JDO-4H01 CRONOS	899,07
30/04/2026	Conforme DANFE Nº 221/3275; 221/3359; 221/3394; 221/3457; 61/2829; 221/3532; REF. EMPENHO 2622/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		899,07
04/05/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2622/2026 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			896,90
04/05/2026	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2622/2026			2,17
TOTAL		899,07	899,07	899,07
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	04/05/2026	2,17		Lançada
TOTAL		2,17