| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME |
| Número do empenho: | 2706 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COPO DESCARTÁVEL 300 ml Finalidade: Festividades da Semana do Municipio | 9,38 | 18,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | COPO DESCARTÁVEL 300 ml Finalidade: Festividades da Semana do Municipio | 18,76 | ||
| 28/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/971; REF. EMPENHO 2706/2026 2840 - ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO ME | 18,76 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 2706/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,76 | ||
| TOTAL | 18,76 | 18,76 | 18,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
