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Exercício: 2026
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2714	Data de lançamento:	22/04/2026
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
49.36	DS DIESEL S10	6,01	296,65
46.19	DS DIESEL S10	6,01	277,60
52.86	DS DIESEL S10	7,89	417,09
57.52	DS DIESEL S10	7,89	453,86
28.12	DS DIESEL S10	7,89	221,90
62.43	DS DIESEL S10 Finalidade: IVT-1535 ONIBUS	7,89	492,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2026	DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 Finalidade: IVT-1535 ONIBUS	2.159,64
24/04/2026	Conforme DANFE Nº 221/3265; 221/3296; 221/3409; 221/3458; 221/3487; 221/3579; REF. EMPENHO 2714/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		2.159,64
30/04/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2714/2026 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259			2.154,46
30/04/2026	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2714/2026			5,18
TOTAL		2.159,64	2.159,64	2.159,64
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	30/04/2026	5,18		Lançada
TOTAL		5,18