| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 2718 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transposrte Escolar - Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 126.13 | DS DIESEL S10 | 7,89 | 995,14 |
| 123.45 | DS DIESEL S10 Finalidade: JAE-3146 ONIBUS | 7,89 | 973,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | DS DIESEL S10 DS DIESEL S10 Finalidade: JAE-3146 ONIBUS | 1.969,13 | ||
| 24/04/2026 | Conforme DANFE Nº 221/3408; 221/3591; REF. EMPENHO 2718/2026 7259 - MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | 1.969,13 | ||
| 30/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2718/2026 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 1.964,40 | ||
| 30/04/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2718/2026 | 4,73 | ||
| TOTAL | 1.969,13 | 1.969,13 | 1.969,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 30/04/2026 | 4,73 | Lançada | |
| TOTAL | 4,73 |
