| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAITON KUHN ME |
| Número do empenho: | 273 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENGATE RAPIDO 1/2- KALA | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | LINHA DOURADO BRANCA 0,50 100M | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | CARRINHO DE MAO CANTONEIRA FORTE | 370,00 | 370,00 |
| 1.00 | PAA C/C AJUNTAD FRANK Finalidade: REF ATIVIDADES SECRETARIA | 58,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | ENGATE RAPIDO 1/2- KALA LINHA DOURADO BRANCA 0,50 100M CARRINHO DE MAO CANTONEIRA FORTE PAA C/C AJUNTAD FRANK Finalidade: REF ATIVIDADES SECRETARIA | 445,00 | ||
| 19/01/2026 | Conforme DANFE Nº 1/170; REF. EMPENHO 273/2026 4362 - CLAITON KUHN ME | 445,00 | ||
| 22/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 273/2026 CLAITON KUHN ME - 4362 | 445,00 | ||
| TOTAL | 445,00 | 445,00 | 445,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
