| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2739 | Data de lançamento: | 22/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FERINJECT Finalidade: MEDICAMENTO COMPRADO EM CRITÉRIO DE URGÊNCIA, SECRETARIA DA SAÚDE. | 734,53 | 734,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | FERINJECT Finalidade: MEDICAMENTO COMPRADO EM CRITÉRIO DE URGÊNCIA, SECRETARIA DA SAÚDE. | 734,53 | ||
| 28/04/2026 | Conforme DANFE Nº 890/66466147; REF. EMPENHO 2739/2026 2111 - PILATTI & PILATTI LTDA ME | 734,53 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 2739/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 734,53 | ||
| 30/04/2026 | Pagamento de Empenho 2739/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 734,53 | ||
| 30/04/2026 | PAGO PELO BANCO INCORRETO | -734,53 | ||
| TOTAL | 734,53 | 734,53 | 734,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
