| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA |
| Número do empenho: | 275 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | DECCAL PERSONALIZADO Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA | 5,50 | 1.375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | DECCAL PERSONALIZADO Finalidade: REF MATERIAIS PARA SECRETARIA | 1.375,00 | ||
| 21/01/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64029486; REF. EMPENHO 275/2026 8086 - LETICIA MAITE DE SOUZA BATISTA | 1.375,00 | ||
| TOTAL | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.375,00 | |||
