| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 2761 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MINI ARCO DE SERRA | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | CADEADO 40MM PADO | 35,50 | 35,50 |
| 1.00 | desingripante Finalidade: manutençao atividades da secretaria | 12,90 | 12,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | MINI ARCO DE SERRA CADEADO 40MM PADO desingripante Finalidade: manutençao atividades da secretaria | 86,40 | ||
| 28/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/754; REF. EMPENHO 2761/2026 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME | 86,40 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 2761/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 86,40 | ||
| TOTAL | 86,40 | 86,40 | 86,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
