| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 2766 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LÂMINA estilete largo | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | ROLO DE LÃ 23 cm | 10,50 | 10,50 |
| 1.00 | PINCEL Nº 2 Finalidade: MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | LÂMINA estilete largo ROLO DE LÃ 23 cm PINCEL Nº 2 Finalidade: MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA | 20,50 | ||
| 30/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/751; REF. EMPENHO 2766/2026 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME | 20,50 | ||
| 08/05/2026 | Pagamento de Empenho 2766/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 20,50 | ||
| TOTAL | 20,50 | 20,50 | 20,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
