| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 2789 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELÉTRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | FIO CABO PP 3 x 2,5 - 3 x 2,5 | 9,00 | 54,00 |
| 3.00 | PLUG pino triangular femea MATERIAIS PARA SECRETARIA | 10,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | FIO CABO PP 3 x 2,5 - 3 x 2,5 PLUG pino triangular femea MATERIAIS PARA SECRETARIA | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 84,00 | |||
