| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 2797 | Data de lançamento: | 24/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 19MM | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | MAT LIMPEZA | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: IQC-7419 MICRO ONIBUS | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 19MM MAT LIMPEZA FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: IQC-7419 MICRO ONIBUS | 88,00 | ||
| 29/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/13155; REF. EMPENHO 2797/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 13,00 | ||
| 29/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 99/337; REF. EMPENHO 2797/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 75,00 | ||
| 08/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2797/2026 SERGIO NICOLINI - 1423 | 88,00 | ||
| TOTAL | 88,00 | 88,00 | 88,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
