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Exercício: 2026
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2802	Data de lançamento:	27/04/2026
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:	1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO COMBUSTÍVEL	216,00	216,00
1.00	FILTRO OLEO MOTOR	110,00	110,00
1.00	FILTRO AR EXTERNO	235,06	235,06
1.00	FILTRO AR INTERNO	154,00	154,00
20.00	OLEO LUBRIFICANTE XCMG motor 15W40 Finalidade: VARREDOR XCMG REVISAO 100 HORAS	42,05	841,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/04/2026	FILTRO COMBUSTÍVEL FILTRO OLEO MOTOR FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO OLEO LUBRIFICANTE XCMG motor 15W40 Finalidade: VARREDOR XCMG REVISAO 100 HORAS	1.556,06
12/06/2026	Conforme DANFE Nº 1/26514; REF. EMPENHO 2802/2026 7765 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI		1.556,06
16/06/2026	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2026 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS - 7765			1.537,39
16/06/2026	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 2802/2026			18,67
TOTAL		1.556,06	1.556,06	1.556,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	16/06/2026	18,67		Lançada
TOTAL		18,67