| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
| Número do empenho: | 295 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE BÓIA | 54,90 | 54,90 |
| 1.00 | FECHADURA POPLINE | 65,00 | 65,00 |
| 3.00 | CUMEIRA 6MM 15 GRAUS Finalidade: Materiais para a realização de alguns reparos no CRAS. | 58,00 | 174,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | CHAVE BÓIA FECHADURA POPLINE CUMEIRA 6MM 15 GRAUS Finalidade: Materiais para a realização de alguns reparos no CRAS. | 293,90 | ||
| 21/01/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2674; REF. EMPENHO 295/2026 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME | 293,90 | ||
| TOTAL | 293,90 | 293,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 293,90 | |||
