| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 2970 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Inss vencimento dos servidores transporte escolar FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2026. | 3.344,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | Inss vencimento dos servidores transporte escolar FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 4/2026. | 3.344,86 | ||
| 28/04/2026 | REF FOLHA DE PAGAMENTO MES 04/2026 | 3.344,86 | ||
| 14/05/2026 | Pagamento de Empenho 2970/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.344,86 | ||
| TOTAL | 3.344,86 | 3.344,86 | 3.344,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
