| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3028 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATEDEIRA | 566,90 | 566,90 |
| 1.00 | CAFETEIRA | 175,90 | 175,90 |
| 1.00 | FERRO A VAPOR Finalidade: MATERIAIS DE USO SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. | 140,90 | 140,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | BATEDEIRA CAFETEIRA FERRO A VAPOR Finalidade: MATERIAIS DE USO SECRETARIA DA SAÚDE. RECURSO: LIVRE. | 883,70 | ||
| TOTAL | 883,70 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 883,70 | |||
