| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3037 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 32 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2794 | 31,31 | 31,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2794 | 31,31 | ||
| 28/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 99/345; REF. EMPENHO 3037/2026 1423 - SERGIO NICOLINI | 31,31 | ||
| 11/05/2026 | Pagamento de Empenho 3037/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 31,31 | ||
| TOTAL | 31,31 | 31,31 | 31,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
