| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 3044 | Data de lançamento: | 28/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE SETA | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | CHAVE LIMPADOR | 230,00 | 230,00 |
| 1.00 | BOMBA ESGUICHO DE AGUA PARA-BRISA Finalidade: IVT-1535 ONIBUS | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | CHAVE SETA CHAVE LIMPADOR BOMBA ESGUICHO DE AGUA PARA-BRISA Finalidade: IVT-1535 ONIBUS | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 440,00 | |||
