| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 3097 | Data de lançamento: | 29/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BALANCEAMENTO DAS RODAS Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 75,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | BALANCEAMENTO DAS RODAS Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 150,00 | ||
| 30/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1067; REF. EMPENHO 3097/2026 8209 - GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 150,00 | ||
| 15/05/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3097/2026 GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - 8209 | 142,80 | ||
| 15/05/2026 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3097/2026 | 7,20 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 15/05/2026 | 7,20 | Lançada | |
| TOTAL | 7,20 |
