| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI |
| Número do empenho: | 3106 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 18MM | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | FILTRO AR | 90,00 | 90,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO LUBRIFICANTE Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 18MM FILTRO AR FILTRO OLEO LUBRIFICANTE Finalidade: IYT-8053 VAN PASSAGEIROS | 153,00 | ||
| TOTAL | 153,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 153,00 | |||
